Утверждаю
Начальник
(пойм анлаи/е.»’ iairkih ukuhomomciowi о п ш
отд:
! ПО ОБРАЗОВАНИЮ
"25" декабря 21124 i
План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
н плановый период 2025 и 2026 годов
Коды
от "25” декабря 2024 г
Opi аи. осущест ваяющий
Дата
25 12 2024
по Сводному реестру
18302672
ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ____________________________________________________________________________
функции и полномочия учредителя
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ДЕТСКОГО
ТВОРЧЕСТВА Г. КОТОВО" КОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЫ»)! О РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ________________
Учреждение
913
183Ц0917
3414012454
КПП
Единица измерения руб.
по ОКЕИ
Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификаци
и Российской
Федерации
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСТУ
на 2024 г
текущий
финансовый год
6
7
8
9
на 2025 г
на 2026 г
за пределами
второй год
первый год
плановою периода
планового периода планового периода
2
3
4
5
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
X
X
X
X
X
X
142 599,34
0,00
0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
ооооооооооооооооо
0
000
10 987 226,00
7 150 180,00
7 216 840,00
0,00
ооооооооооооооооо
0
000
10 837 226,00
7 150 180,00
7 216 840,00
0,00
1
Поступления от доходов, всег о
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Доход от оказания платных услуг
1000
000
0000000000
1200
130
оооооооооо
000000000000
оооооооооооо
0
оооооооооооо
оооооооооооо
0
и
10
12
1230
130
оооооооооо
2000000000
91320000000000000
2
131
706 250,00
642 050,00
642 050,00
0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
1210
130
оооооооооо
0100000211
91307035730060020
4
131
4 000 182,00
3 386 300,00
3 386 300,00
0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
1210
130
оооооооооо
0100000266
91307035730060020
4
131
40 000,00
20 000,00
20 000,00
0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
1210
130
оооооооооо
0100000213
91307035730060020
4
131
1 204 970,00
1 002 600,00
1 002 600,00
0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
1210
130
0000000000
0100000221
91307035730060020
4
131
22 746.79
27 100,00
27 100,00
0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания заснет средств бюджета публично-правовою образования,
создавшет о учреждение
1210
130
0000000000
0100000223
91307035730060020
4
131
593 402,01
762 800,00
762 800,00
0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
1210
130
0000000000
0100000225
91307035730060020
4
131
21 451,20
12 100,00
12 100,00
0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания та счет средств бюджета публично-правового образования,
создайте; о учреждение
1210
130
оооооооооо
0100000226
91307035730060020
4
131
50 200,00
50 200,00
50 200,00
0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования
создавшего учреждение
1210
130
0000000(100
0100000291
91307035730060020
4
131
53 311,00
37 800.00
37 800,00
0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
1210
130
оооооооооо
0100000225
91307038700060020
4
131
22 800,00
0.00
0,00
0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственною
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правовою образования,
создавшею учреждение
1210
130
оооооооооо
0100000226
91307038700060020
4
131
245 800,00
0,00
0.00
0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципальною) задания за счет средств бюджета пу блично-правовою образования
создавшею учреждение
1210
130
оооооооооо
0100000211
91307035730060040
4
131
1 589 249,00
0,00
0,00
0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
1210
130
оооооооооо
0100000213
91307035730060040
4
131
479 954,00
0.00
0,00
0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюдж-ст а публз1чно-правовото образования,
создавшего учреждение
1210
130
оооооооооо
0100000221
91307035730060040
4
131
20 000,00
0,00
0,00
0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
1210
130
оооооооооо
0100000223
91307035730060040
4
131
345 150,00
0,00
0,00
0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
1210
130
оооооооооо
0229556226
9 1 3070957300S0390
4
131
200 100,00
186 300,00
186 300,00
0.00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждензте
1210
130
оооооооооо
0100000226
91307095730080391
4
131
22 770,00
20 700,00
2 0 700,00
0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
1210
-130
оооооооооо
0102620211
91307035730072620
4
131
4 20120,00
420 120,00
420 120,00
0,00
Субсидии на фзшансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публз1чно-правового образования,
создавшего учреждение
1210
130
оооооооооо
0102620213
91307035730072620
4
131
126 880,00
126 880,00
126 880,00
0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
1210
130
оооооооооо
0100000226
91307035730072620
4
131
4 0 000,00
0,00
0,00
0.00
Субсидии на финансовое обеезтечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
1210
130
оооооооооо
0100000310
91307035730072620
4
131
81 890,00
100 230.00
106 890,00
0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(мунзшнпального) заданззя за счет средств бюджета публично правовш о образования,
создавшего учреждение
1210
130
оооооооооо
0102620310
91307035730072620
4
131
550 000,00
355 000,00
415 000,00
0,00
000000000000
оооооооооооо
Прочие доходы, всего
1500
180
оооооооооо
0
00000000000000000
0
000
150 000,00
0,00
0,00
0,00
Целевые субсидии
1510
150
оооооооооо
0100000226
91307035730060030
5
152
150 000,00
0,00
0,00
0,00
оооооооооооо
Выплаты но расходам, всего
2000
()()()
оооооооооо
000000000000
0
000000000000(10000
0
000
11 129 825,34
7 150180,00
7 216 840,00
0,00
оооооооооооо
оооооооооооо
2100
ООО
0000000000
0
ооооооооооооооооо
0
ООО
8 370 944,34
5 341 130,00
5 341 130,00
0,00
Оплата труда н начисления на выплаты по оплате труда
21 10
111
оооооооооо
0100000211
91307035730060020
4
211
4 000 182.00
3 386 300,00
3 386 300.00
0,00
Оплата треда и начисления на выплаты по шпате труда
2110
111
оооооооооо
0 1 0 0 0 0 0 2 II
91307035730060040
4
211
I 589 249,00
0,00
0,00
0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационно!о характера
2120
111
оооооооооо
0100000266
91307035730060020
4
266
40 000,00
20 000,00
20 000,00
0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
2! 10
111
оооооооооо
0102620211
91307035730072620
4
211
420 120,00
420 120,00
420 120,00
0.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
2110
111
оооооооооо
2000000000
9 1 32000000000(Ю(Х)
2
211
345 175,00
295 875,00
295 875,00
0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
2110
111
оооооооооо
2000000510
91320000000000000
2
211
49 293,66
0,00
0,00
0,00
Выплаты персоналу, всего
Взносы по абя отельному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
оооооооооооо
оооооооооооо
2140
119
оооооооооо
0
ооооооооооооооооо
0
000
1 926 924.68
1 218 835,00
1 218 835,00
0,00
На выплаты по оплате труда
2141
119
оооооооооо
0100000213
91307035730060020
4
213
1 204 970,00
1 002 600,00
1 002 600,00
0,00
На выплаты по оплате труда
2141
119
оооооооооо
0100000213
91307035730060040
4
213
479 954,00
0,00
0,00
0,00
На выплаты по оплате труда
2141
119
оооооооооо
0102620213
91307035730072620
4
213
126 880,00
126 880,00
126 880,00
0,00
На выплаты по оплате труда
2141
119
оооооооооо
2000000000
91320000000000000
2
213
100 234,00
89 355,00
8 9 355,00
0,00
На выплаты по оплате труда
2141
119
оооооооооо
2000000510
91320000000000000
2
213
14 886,68
0,00
0,00
0.00
оооооооооооо
оооооооооооо
2300
850
оооооооооо
0
ООООООООООООООООО
0
000
57 332,00
37 800,00
37 800,00
0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог'
2310
851
оооооооооо
0100000291
91307035730060020
4
291
53 311,00
37 800,00
37 800,00
0,00
Налог на имущество организаций и земельный и т ог
2310
851
оооооооооо
2000000000
91320000000000000
2
291
4 021,00
0,00
0,00
0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
оооооооооооо
оооооооооооо
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
2000
000
оооооооооо
0
ООООООООООООООООО
0
000
2 701 549,00
1 771 250,00
1 837 910,00
0,00
Услуга связи
2641
244
оооооооооо
0100000221
91307035730060020
4
221
22 746,79
27 100,00
27 100,00
0,00
Услуга связи
2641
244
оооооооооо
0100000221
91307035730060040
4
221
20 000,00
0,00
0,00
0,00
Коммунальные услуги
2643
244
оооооооооо
0100000223
91307035730060020
4
223
25 891,21
26 700,00
2 6 700,00
0,00
Коммунальные услуга
264.3
247
оооооооооо
0100000223
91307035730060020
4
223
567 510,80
736 100,00
736 100,00
0,00
Коммунальные услуги
2643
244
оооооооооо
0100000223
91307035730060040
4
223
19 999,70
0,00
0,00
0.00
Коммунальные услуга
2643
247
оооооооооо
0100000223
91307035730060040
4
223
325 150,30
0,00
0,00
0,00
Работы, услуги по содержанию имущества
2644
244
оооооооооо
0100000225
91307035730060020
4
225
21 451,20
12 100,00
12 100,00
0,00
Работы, услуги по содержанию имущества
26-14
244
оооооооооо
0100000225
91307038 7 0 0 0 6 0 0 2 0
4
225
22 800.00
0,00
0.00
0,00
Работы, ус.1>:.! но содержанию имущества
2<>44
244
оооооооооо
2000000000
9 1 3 20000000000000
2
225
61 100.00
25 000,00
25 000,00
0.00
Работы уедутн по содержанию имущества
2044
244
оооооооооо
2000000510
91320000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225
50 000.00
0.00
0.00
0.00
11рочне работы, уедут и
2645
244
оооооооооо
0100000226
91307035 7 3 0 0 6 0 0 2 0
4
226
50 200.00
50 200,00
50 200,00
0.00
I1рочие работ ы. услут и
2(>45
244
оооооооооо
0100000226
9 1 3 0 7 0 38700060020
4
226
245 800,00
0,00
0,00
0.00
! 1рочие работы, \слут и
2б45
244
оооооооооо
0100000226
9 1 3 0 7 0 35730072620
4
226
40 000,00
0.00
0.00
0.00
I IpoMiie работ ы, услуги
2045
244
оооооооооо
0100000226
9 1 307035730060030
5
226
150 000,00
0,00
0,00
0.00
Прочие работы, услуг и
2045
244
оооооооооо
0229556226
9 1 3 0 7 0 9 5 7300S0390
4
226
200 100,00
186 300,00
186 3 00,00
0.00
Прочие работы. услуг и
2045
244
оооооооооо
0100000226
9 1 3 0 7 0 9 5 7 300S 0391
4
226
22 770,00
20 700,00
20 700,00
0.00
Прочие работы, услуги
2о45
244
оооооооооо
2000000000
91320000000000000
2
226
25 400,00
20 000,00
20 000,00
0.00
Увеличение стоимости основных средств
2047
244
оооооооооо
2000000000
91320000000000000
2
310
96 320.00
137 820,00
137 820,00
0.00
Увеличение стоимости основных средств
2047
244
оооооооооо
0102620210
91307035730072620
4
310
550 000,00
355 000,00
415 000,00
0,00
Увеличение стоимости основных средств
2047
244
оооооооооо
0100000310
9 1 3 07035730072620
4
310
8! 890,00
100 230,00
106 890,00
0.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов)материалов)
2048
244
оооооооооо
2000000000
9 1 320000000000000
2
346
74 000,00
74 000,00
74 000,00
0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов)материалов)
2048
244
оооооооооо
2000000510
9 1 320000000000000
2
346
28 419,00
0,00
0,00
0.00
ооооооооооооооооо
0
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0 0 0 00000000000000
0
000
0,00
0,00
о,со
0,00
оооооооооооо
оооооооооооо
В ыплаты, уменьшающие доход, всего
3000
100
оооооооооо
0
оооооооооооо
оооооооооооо
Прочие выплаты , всего
4000
000
оооооооооо
0
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Коды
строк
1!аименован не пока таi еля
2
1
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
на 2024 г
(текущий
финансовый год)
5
на 2025 1
(первый год
планового
периода)
га пределами
планового
периода
7
8
3
4
4.1
26000
2024
X
2 701 549,00
1 771 250,00
1 837 910,00
0.00
1.1
Но контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
26300
2023
X
78 419,00
0,00
0,00
0.00
1.2
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
26400
2024
X
2 623 130,00
1 771 250,00
1 837 910,00
0.00
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
2024
X
2 216 310,00
1 514 430,00
1 581 090,00
0,00
26411
2024
X
2 216 310,00
1 514 430,00
1 581 090,00
0,00
26420
2024
X
150 000,00
0,00
0,00
0,00
В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26421
2024
X
150 000,00
0,00
0,00
0,00
За счет прочих источников финансового обеспечения
26450
2024
X
256 820,00
256 820,00
256 820,00
0,00
В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
2024
X
256 820,00
256 820,00
256 820,00
0,00
1
1.2.1
1.2.1.1
1.2.2
1.2.2.1
1.2.3
1.2.3.1
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всею
В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
Руководит ел ь учрежден ия
(уполномоченное лицо учреждения)
Директор
(должность)
Исполнитель
" 25 "
декабря
2024 г.
Н. В. Нагавкина
(подпись)
(расшифровка подписи)
Ведущий экономист
Коробкова 11. А.
_______4-58-54
(должность)
(ф ам иш я. инициалы)
(телефон)
6
на 2026 г
( второй год
планово; о
периода)
